Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012028 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovný materiál - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 46,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2012 Dátum doručenia 13.03.2012 Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č. 2012029 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 116,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 34/2012 Dátum doručenia 13.03.2012 Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012/40 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava podlahy vo volebnej miestnosti Fakturovaná suma 78,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2012 Dátum doručenia 12.03.2012 Dodávateľ Miloslav Dubeň, Stavbyt, Radoľa 315

Identifikátor Faktúra č.11202082 Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 3/2012 Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/2012 Dátum doručenia 09.03.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 67360056566 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 76,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.03.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2012131 Fakturovaný tovar alebo služba Rozmrazovanie potrubia - Športový areál Fakturovaná suma 19,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 21/2012 Dátum doručenia 08.03.2012 Dodávateľ František Sidor, KNM

Identifikátor Faktúra č. 12005 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 64,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 22/2012 Dátum doručenia 08.03.2012 Dodávateľ IMAN Slovakia, Radoľa 255 (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č. 3029008254 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 501,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ DOXX, spol. s.r.o, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 4012001078 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 376,15 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.120055 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 815,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ HARCEK a spol., s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.2012100 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 252,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ František Sidor, KNM

Identifikátor Faktúra č.FVS12-0006 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 3 977,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)