Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8378348164 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20251015 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra VF-00042/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Zazimovanie zavlažovacieho sysému na futbalovom ihrisku ŠK Radoľa Fakturovaná suma 130,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2025 Dátum doručenia 28.10.2025 Dodávateľ Smart Watering s.r.o. Žilina (IČO: 51941091)

Identifikátor Faktúra č.10250066 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie a tlač Spravodajcu č.2/2025 Fakturovaná suma 441,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2025 Dátum doručenia 23.10.2025 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2025113244 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 197,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025113245 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 342,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20250089 Fakturovaný tovar alebo služba Toner - tlačiareň Epson T90881XL - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2025 Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20250715 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná priehliadka plynových kotlov Fakturovaná suma 506,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2025 Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.8377372753 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5863037083 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5862999286 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8376772609 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)