Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5830757109 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5830718331 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.02/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - šišky - fašiangový sprievod v obci Fakturovaná suma 190,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2025 Dátum doručenia 07.03.2025 Dodávateľ Catering Quatrefoil s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.312500286 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál - rekonštrukcia bytu č.341 - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 39,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2025 Dátum doručenia 07.03.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.10250014 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 4/2024 Fakturovaná suma 226,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2025 Dátum doručenia 06.03.2025 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2025233189 Fakturovaný tovar alebo služba WEBHOSTING ,,radola.sk" Fakturovaná suma 84,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2025 Dátum doručenia 06.03.2025 Dodávateľ ASPone, s.r.o., Zlín (IČO: 28274326)

Identifikátor Faktúra č.20250204 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.03.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.8365601604 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.03.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2251105578 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia za verejné použitie hudobných diel na rok 2025 Fakturovaná suma 27,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Autorský zákon Dátum doručenia 05.03.2025 Dodávateľ SOZA (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.2025/016 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 4/2024 Fakturovaná suma 221,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2025 Dátum doručenia 27.02.2025 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2250167 Fakturovaný tovar alebo služba dodávka a montáž zdratotechniky ( sanita ) - byt č.341 v budove ŠK Fakturovaná suma 1 060,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2025 Dátum doručenia 26.02.2025 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.20250063 Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ - DHZ Radoľa Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2025 Dátum doručenia 26.02.2025 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)