Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.24275 Fakturovaný tovar alebo služba drevené palety Fakturovaná suma 691,20 € - vrátka Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.24276 Fakturovaný tovar alebo služba Palisáda betónová + doprava - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 355,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2240725 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena zapaľovacej elektródy - plyn.kotol - OcÚ Fakturovaná suma 43,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.24007 Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov - OcÚ, športová hala Fakturovaná suma 156,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ Ing.Juraj Sidor, SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)

Identifikátor Faktúra č.364 2024 Fakturovaný tovar alebo služba Držiak dopravných značiek Fakturovaná suma 66,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ RANILUS, s.r.o., KNM (IČO: 46883649)

Identifikátor Faktúra č.242200239 Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník Fakturovaná suma 46,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2024 Dátum doručenia 24.09.2024 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra č.2024112491 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 471,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 23.09.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024112492 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 497,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.09.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8356457609 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.09.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20240090 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné práce + tonery - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2024 Dátum doručenia 18.09.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20240088 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 46,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2024 Dátum doručenia 17.09.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.242200225 Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník Fakturovaná suma 1300,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2024 Dátum doručenia 16.09.2024 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)