Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10250066
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie a tlač Spravodajcu č.2/2025
Fakturovaná suma 441,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2025
Dátum doručenia 23.10.2025
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2025113244
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 197,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3
Dátum doručenia 21.10.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2025113245
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 342,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.10.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20250089
Fakturovaný tovar alebo služba Toner - tlačiareň Epson T90881XL - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 29,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2025
Dátum doručenia 21.10.2025
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20250715
Fakturovaný tovar alebo služba Odborná priehliadka plynových kotlov
Fakturovaná suma 506,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2025
Dátum doručenia 21.10.2025
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.8377372753
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 125,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.10.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5863037083
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5862999286
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8376772609
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139409076
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2025
Dátum doručenia 06.10.2025
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.250470120250071
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne HP + toner
Fakturovaná suma 123,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2025
Dátum doručenia 02.10.2025
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2025 022
Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz separovaného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 492,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2025
Dátum doručenia 02.10.2025
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)