Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1120260349 Fakturovaný tovar alebo služba Piesok - úprava verejného priestranstva - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 998,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2026 Dátum doručenia 14.09.2026 Dodávateľ Garden Team s.r.o., Bytča (IČO: 47521139)

Identifikátor Faktúra č.5914610210 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.09.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5914573286 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.09.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.10260043 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie a tlač Spravodajca č.1/2026 Fakturovaná suma 618,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2026 Dátum doručenia 10.09.2026 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o. KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.626050797 Fakturovaný tovar alebo služba predĺženie registrácie domény radola.sk Fakturovaná suma 17,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 07.09.2026 Dodávateľ WebHouse, s.r.o., Trnava (IČO: 36743852)

Identifikátor Faktúra č.139444281 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 95,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2026 Dátum doručenia 07.09.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8393064652 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 115,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.09.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.8394088742 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.09.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2026 027 Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz zeminy + vyrovnanie terénu a úprava okolia futbalového ihriska - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 607,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2026 Dátum doručenia 03.09.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.202600844 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.09.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2026112624 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 5 020,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO Dátum doručenia 24.08.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026112625 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 311,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.08.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)