Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 312001436
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 202,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. FVHO04200244
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 28,27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2020
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 3020200084
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 672,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 3020200085
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné priestranstvá
Fakturovaná suma 74,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2220200574
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 838,29,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 20200733
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.11.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 22/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie 31.10.2020-01.11.2020 (testovanie COVID-19)
Fakturovaná suma 220,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2020
Dátum doručenia 04.11.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)
Identifikátor Faktúra č. 2020/242
Fakturovaný tovar alebo služba Šatňové bloky, lepidlo, poháre plastové,papierové
Fakturovaná suma 36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2020
Dátum doručenia 03.11.2020
Dodávateľ Augustín Jánošík- TLAČIAREŇ Jánošík, Kys. Nové Mesto (IČO: 35434635)
Identifikátor Faktúra č.10200056
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca Obec Radoľa 3/2020,zalamovanie
Fakturovaná suma 160,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2020
Dátum doručenia 03.11.2020
Dodávateľ REKLAMNÝ SERVIS,spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2020034
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne + toner (black, cyan)
Fakturovaná suma 112,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2020/1
Dátum doručenia 26.10.2020
Dodávateľ Peter Janíček - PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 8269987144
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,61,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.10.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2020113234
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 619,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.10.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)