Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8379918596 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra OF2025/39 Fakturovaný tovar alebo služba Zberné nádoby Fakturovaná suma 1451,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2025 Dodávateľ Obec Nesluša (IČO: 00314137)

Identifikátor Faktúra č.230/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Online školenie - stavebný zákon Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2025 Dátum doručenia 02.12.2025 Dodávateľ Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Bratislava (IČO: 46582339)

Identifikátor Faktúra č.10250070 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3/2025 - zalamovanie + vydanie Fakturovaná suma 441,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2025 Dátum doručenia 02.12.2025 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.20251117 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.12.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139415145 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2025 Dátum doručenia 01.12.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2025008 Fakturovaný tovar alebo služba prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 1 014,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.082025 Dátum doručenia 25.11.2025 Dodávateľ Ing.Erika Prchalová - PROFI DEKOR, Prešov (IČO: 57152942)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - RVC Martin Fakturovaná suma 173,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.11.2025 Dodávateľ Združenie RVC Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.2220250450 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP + doprava - zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 117,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2025 Dátum doručenia 19.11.2025 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o. (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.8378944580 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 127,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.11.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025019 Fakturovaný tovar alebo služba realizácia verejného obstarávania Fakturovaná suma 290,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2025 Dátum doručenia 13.11.2025 Dodávateľ Tender-servis, s.r.o., Čadca (IČO: 52584127)

Identifikátor Faktúra č.2025113554 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 6857,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 12.11.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)