Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8212093797
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 321800794
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 81,38,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2018111152
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2142,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5463199266
Fakturovaný tovar alebo služba Alarm OcÚ
Fakturovaná suma 11,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Orange, Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 0507/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Detské divadelné predstavenie Trpaslík v podaní Divadla na hojdačke-Radoľský jarmok
Fakturovaná suma 350,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Divadlo na Hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č.31432484
Fakturovaný tovar alebo služba Povinná ročná prehliadka na motorové vozidlo Peugeot
Fakturovaná suma 184,19,.€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ FINAL-CD, spol. s r.o.,Partizánske (IČO: 31432484)
Identifikátor Faktúra č. 023/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 16 471,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018
Dátum doručenia 04.07.2018
Dodávateľ STAVAR ZA, s. r. o. (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č. 10180071
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Fakturovaná suma 192,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2018
Dátum doručenia 04.07.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2018033
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 1740,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10180003
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - kultúrneho podujatia "Pľacový turnaj 30.06.2018"
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Lenka Hromadková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č. 20/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 10,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č. 10180098
Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Radoľský jarmok 2018 tlač 50 ks a grafický návrh + spracovanie
Fakturovaná suma 44,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 84/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)