Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2025019 Fakturovaný tovar alebo služba realizácia verejného obstarávania Fakturovaná suma 290,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2025 Dátum doručenia 13.11.2025 Dodávateľ Tender-servis, s.r.o., Čadca (IČO: 52584127)

Identifikátor Faktúra č.2025113554 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 6857,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 12.11.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025113555 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 826,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.11.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5867720362 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5867683826 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.202518 Fakturovaný tovar alebo služba výroba nábytku na mieru do športovej haly Fakturovaná suma 5 096,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2025 Dátum doručenia 05.11.2025 Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa (IČO: 43211755)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie firma & ochrana Fakturovaná suma 1291,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101 Dátum doručenia 05.11.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.8378348164 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20251015 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139412099 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2025 Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2025 026 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz separovaného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 369,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2025 Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20250014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba kosačiek - ihrisko , areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 500 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2025 Dátum doručenia 31.10.2025 Dodávateľ R.P.TRANSTER s.r.o., Žilina (IČO: 55782540)