Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2401662
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024
Dátum doručenia 28.02.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2024004
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 122,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2024
Dátum doručenia 27.02.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2024003
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osvetlenia v budove OcÚ - schodisko
Fakturovaná suma 210,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2024
Dátum doručenia 27.02.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 43,15 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 27.02.2024
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 118,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 27.02.2024
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.139353606
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2024
Dátum doručenia 26.02.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20240027
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne HP + gumený válec, výmena a kompletizácia
Fakturovaná suma 39,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2024
Dátum doručenia 26.02.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139351534
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2024
Dátum doručenia 23.02.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20240025
Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne Epson, čistenie tlačiarne
Fakturovaná suma 70,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2024
Dátum doručenia 23.02.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.05/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na fašiangový sprievod - šisky 10.2.2024
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2024
Dátum doručenia 23.02.2024
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.2024110250
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2895,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.02.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024110251
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 391,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)