Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024112866
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 064,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.10.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024112867
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 390,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.10.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8358234885
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.10.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.102402210
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341" - hrubá stavba
Fakturovaná suma 7 349,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230918
Dátum doručenia 21.10.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3024308415
Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové poukážky - Jubilanti
Fakturovaná suma 1 073,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.10.2024
Dodávateľ fpoho, s.r.o., Žilina (IČO: 56214863)
Identifikátor Faktúra č.2024-130
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje - turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise
Fakturovaná suma 140,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.141/2024
Dátum doručenia 15.10.2024
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.5807732369
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5807693523
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2024022
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie PD skutočného porealizačného stavu - bleskozvod a uzemnenie - Budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 720,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2024
Dátum doručenia 11.10.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.312401447
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci Radoľa
Fakturovaná suma 316,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2024
Dátum doručenia 10.10.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2024028
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a úprava nespevnených MK v obci Radoľa
Fakturovaná suma 252,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2024
Dátum doručenia 10.10.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.8357639192
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)