Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie podnikateľských rizík Fakturovaná suma 1291,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101 Dátum doručenia 25.08.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.2025-099 Fakturovaný tovar alebo služba Medajle + štitky+výstražná tabuľa - Memoriál Ing.Kultana Fakturovaná suma 163,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2025 Dátum doručenia 25.08.2025 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č2025112429 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 158,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 25.08.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č2025112430 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 335,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.08.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8374203604 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.08.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20250014 Fakturovaný tovar alebo služba Nafukovací hrad, stroj na cukrovú vatu, futbalový terč - Memoriál Ing.Kultana - futbalový turnaj obce Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2025 Dátum doručenia 18.08.2025 Dodávateľ Tomáš Šuták TOŠOV zábavný svet, Lopušné Pažite (IČO: 56987889)

Identifikátor Faktúra č.250065430 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 168,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2025 Dátum doručenia 15.08.2025 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.1020253260 Fakturovaný tovar alebo služba Ľahký zásahový odev ARAMIS M - DHZ Radoľa Fakturovaná suma 1415,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2025 Dátum doručenia 14.08.2025 Dodávateľ Firesystém , s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.1020253532 Fakturovaný tovar alebo služba Vrece na bodavý hmyz + teleskopická tyč - DHZ Radoľa Fakturovaná suma 184,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2025 Dátum doručenia 14.08.2025 Dodávateľ Firesystém , s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.5853732343 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5853694142 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.139403331 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2025 Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)