Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.102600910 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 2 361,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2026 Dátum doručenia 11.02.2026 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.5881770534 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.02.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5881733532 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 8,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.02.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2026 005 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz stavebného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 710,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2026 Dátum doručenia 10.02.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba majetok a efekt Fakturovaná suma 1 315,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.2267001005 Dátum doručenia 09.02.2026 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.20260017 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 44,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2026 Dátum doručenia 09.02.2026 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2601112 Fakturovaný tovar alebo služba Odmena umelcom za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia Fakturovaná suma 49,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 05.02.2026 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.8383068654 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.02.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.260095 Fakturovaný tovar alebo služba Náhradný diel - svetelná tabuľa - športová hala Fakturovaná suma 24,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2026 Dátum doručenia 05.02.2026 Dodávateľ LGR eletrinic, spol. s.r.o., Prievidza (IČO: 36322989)

Identifikátor Faktúra č.202600112 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.02.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2026 001 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 2558,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2026 Dátum doručenia 02.02.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.139420300 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2026 Dátum doručenia 26.01.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)