Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8392483437 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.202600732 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.08.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2026-101 Fakturovaný tovar alebo služba Chladiace tašky s potlačou - heligónka 2026 Fakturovaná suma 681,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2026 Dátum doručenia 28.07.2026 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.2026112274 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 378,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO Dátum doručenia 23.07.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026112275 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 312,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie ZŠ a MŠ Radoľa Fakturovaná suma 1 315,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.2267001005 Dátum doručenia 23.07.2026 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.202600076 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor obce Radoľa Fakturovaná suma 812,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2026 Dátum doručenia 16.07.2026 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.8391480202 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 115,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.07.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.0705/2026 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie: ,,Tajomstvo dračieho úsmevu" - Jarmok 5.7.2026 Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2026 Dátum doručenia 14.07.2026 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.3261034758 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - OcÚ, cintorín, budova 341 Fakturovaná suma 424,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.07.2026 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.1020262544 Fakturovaný tovar alebo služba Ľahký zásahový odev ,,Aramis M" - 3ks - DHZ Radoľa Fakturovaná suma 1154,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2026 Dátum doručenia 14.07.2026 Dodávateľ Firesystém, s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.27452026 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Radoľa na roky 2026-2032 Fakturovaná suma 130,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2026 Dátum doručenia 14.07.2026 Dodávateľ Dokumenty pre obce s.r.o., Veľká Lomnica (IČO: 55934765)