Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2026112978 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 5 135,21 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO Dátum doručenia 23.09.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026112979 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 299,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.09.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026019 Fakturovaný tovar alebo služba Vstup na konferenciu - klimaticky odolnejšie mestá 2026 Fakturovaná suma 158,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2026 Dátum doručenia 21.09.2026 Dodávateľ Medzinárodný inštitút výskumu adaptácie na klimatickú zmenu, Bratislava (IČO: 53469267)

Identifikátor Faktúra č.8394713412 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 115,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.09.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra FZ077/2026 Fakturovaný tovar alebo služba Prednáška - konferencia Fakturovaná suma 123,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2026 Dátum doručenia 18.09.2026 Dodávateľ Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Bratislava (IČO: 00603198)

Identifikátor Faktúra č.262300177 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava čerpadla a inštalácia upevnenia pre zavlažovací systém - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 285,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2026 Dátum doručenia 16.09.2026 Dodávateľ Pro Elip, s.r.o., Radoľa (IČO: 52219402)

Identifikátor Faktúra č.1120260349 Fakturovaný tovar alebo služba Piesok - úprava verejného priestranstva - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 998,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2026 Dátum doručenia 14.09.2026 Dodávateľ Garden Team s.r.o., Bytča (IČO: 47521139)

Identifikátor Faktúra č.5914610210 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.09.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5914573286 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.09.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.10260043 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie a tlač Spravodajca č.1/2026 Fakturovaná suma 618,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2026 Dátum doručenia 10.09.2026 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o. KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.626050797 Fakturovaný tovar alebo služba predĺženie registrácie domény radola.sk Fakturovaná suma 17,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 07.09.2026 Dodávateľ WebHouse, s.r.o., Trnava (IČO: 36743852)

Identifikátor Faktúra č.139444281 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 95,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2026 Dátum doručenia 07.09.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)