Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie podnikateľských rizík
Fakturovaná suma 1291,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101
Dátum doručenia 25.08.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra č.2025-099
Fakturovaný tovar alebo služba Medajle + štitky+výstražná tabuľa - Memoriál Ing.Kultana
Fakturovaná suma 163,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2025
Dátum doručenia 25.08.2025
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č2025112429
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 158,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3
Dátum doručenia 25.08.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č2025112430
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 335,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.08.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8374203604
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 125,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.08.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20250014
Fakturovaný tovar alebo služba Nafukovací hrad, stroj na cukrovú vatu, futbalový terč - Memoriál Ing.Kultana - futbalový turnaj obce
Fakturovaná suma 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2025
Dátum doručenia 18.08.2025
Dodávateľ Tomáš Šuták TOŠOV zábavný svet, Lopušné Pažite (IČO: 56987889)
Identifikátor Faktúra č.250065430
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 168,03 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2025
Dátum doručenia 15.08.2025
Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)
Identifikátor Faktúra č.1020253260
Fakturovaný tovar alebo služba Ľahký zásahový odev ARAMIS M - DHZ Radoľa
Fakturovaná suma 1415,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2025
Dátum doručenia 14.08.2025
Dodávateľ Firesystém , s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)
Identifikátor Faktúra č.1020253532
Fakturovaný tovar alebo služba Vrece na bodavý hmyz + teleskopická tyč - DHZ Radoľa
Fakturovaná suma 184,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2025
Dátum doručenia 14.08.2025
Dodávateľ Firesystém , s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)
Identifikátor Faktúra č.5853732343
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.08.2025
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5853694142
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.08.2025
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.139403331
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2025
Dátum doručenia 11.08.2025
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)