Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.24157 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál " rúra lešenárska+drenážna - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 131,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2024 Dátum doručenia 27.06.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.202400001 Fakturovaný tovar alebo služba Zelené a modré opatrenia v obecných areáloch Fakturovaná suma 4 440,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2024 Dátum doručenia 26.06.2024 Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)

Identifikátor Faktúra č.2024/074 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 1/2024 Fakturovaná suma 273,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2024 Dátum doručenia 24.06.2024 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2024111488 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4116,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 20.06.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024111489 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 615,34 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.06.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.001 24211 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje + medaile s garvírovaním - športové podujatia v obci Fakturovaná suma 405,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2024 Dátum doručenia 20.06.2024 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.202400057 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, tonery+detekcia závad - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 321,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2024 Dátum doručenia 19.06.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2024 013 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce strojom - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 516,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2024 Dátum doručenia 18.06.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2403130 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 75,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024 Dátum doručenia 18.06.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139363223 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2024 Dátum doručenia 17.06.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8351156332 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.06.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1020240031 Fakturovaný tovar alebo služba Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023 Fakturovaná suma 600,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb VS 202202 Dátum doručenia 13.06.2024 Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)