Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2025041 Fakturovaný tovar alebo služba Náhradné diely do kosačiek Fakturovaná suma 238,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2025 Dátum doručenia 07.08.2025 Dodávateľ Michal Chládek - AGRODOM, KNM (IČO: 40523641)

Identifikátor Faktúra FTV10251661 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje, poháre, medaile - Memoriál Ing.Kultana - futb.turnaj Fakturovaná suma 215,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2025 Dátum doručenia 06.08.2025 Dodávateľ TOPA SPORT, s.r.o., Bardejov (IČO: 36500623)

Identifikátor Faktúra č.8373599704 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025 013 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz odpadu z budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 639,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2025 Dátum doručenia 04.08.2025 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20250715 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.08.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.0362025 Fakturovaný tovar alebo služba Postrek proti burine - ihrisko - hracia plocha - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 650,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2025 Dátum doručenia 29.07.2025 Dodávateľ Florest, s.r.o., Malacky (IČO: 50289331)

Identifikátor Faktúra č.8372583791 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025112132 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 149,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025000107 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor 2025 Fakturovaná suma 922,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2025 Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ Ľuboš Capko, autobusová doprava, Rudinka (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.2025112133 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 321,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Fakturovaná suma 1156,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.2267001005 Dátum doručenia 22.07.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.13135000092 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie - Nízkotučný život - Jarmok 6.7.2025 Fakturovaná suma 450 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2025 Dátum doručenia 21.07.2025 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)