Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024112866 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 064,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.10.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024112867 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 390,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8358234885 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.10.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.102402210 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341" - hrubá stavba Fakturovaná suma 7 349,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230918 Dátum doručenia 21.10.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3024308415 Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové poukážky - Jubilanti Fakturovaná suma 1 073,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2024 Dodávateľ fpoho, s.r.o., Žilina (IČO: 56214863)

Identifikátor Faktúra č.2024-130 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje - turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise Fakturovaná suma 140,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.141/2024 Dátum doručenia 15.10.2024 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.5807732369 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5807693523 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2024022 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie PD skutočného porealizačného stavu - bleskozvod a uzemnenie - Budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 720,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2024 Dátum doručenia 11.10.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.312401447 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci Radoľa Fakturovaná suma 316,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2024 Dátum doručenia 10.10.2024 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2024028 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a úprava nespevnených MK v obci Radoľa Fakturovaná suma 252,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2024 Dátum doručenia 10.10.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.8357639192 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)