Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra FV- 134/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Vstupná analýza za účelom spracovnia PRO Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 25/2021 Dátum doručenia 08.04.2021 Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)

Identifikátor Faktúra č.312100379 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia Fakturovaná suma 66,77,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 29/2021 Dátum doručenia 08.04.2021 Dodávateľ KP, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8280665102 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 39,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.04.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.193/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Strategický dokument PHRSR pre obec Radoľa Fakturovaná suma 4 200,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2021 Dátum doručenia 07.04.2021 Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)

Identifikátor Faktúra č.2021/83 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 3.4.2021 Fakturovaná suma 1 665,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2021 Dodávateľ KURATÍVA , s.r.o., Kys.Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.3020210019 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu chodníkov Fakturovaná suma 1 101,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 07.04.2021 Dodávateľ RISS PLUS, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.139248250 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 26/2021 Dátum doručenia 06.04.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2021 008 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce Fakturovaná suma 672,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/2021 Dátum doručenia 06.04.2021 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2220210144 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 2038,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/1/2021 Dátum doručenia 06.04.2021 Dodávateľ Unipal KNM, s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2021/72 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyv. na COVID ochorenie antigenovým testom-27.03.2021 Fakturovaná suma 1 500,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.03.2021 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č. 2021/66 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyv. na COVID ochorenie antigenovým testom-20.03.2021 Fakturovaná suma 1 470,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.03.2021 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.1010954202 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 108,35,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.03.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)