Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2020060 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 594,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 17.12.2020 Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 5597355434,č. 5597301889 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,06,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.12.2020 Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 302020090 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 797,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 11.12.2020 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 302020091 Fakturovaný tovar alebo služba Kan. rúra Korug PP DN 400 6M SN8 Fakturovaná suma 2 726,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 11.12.2020 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 1292020 Fakturovaný tovar alebo služba Odťah vozidiel Fakturovaná suma 140,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 100/2020 Dátum doručenia 09.12.2020 Dodávateľ Juraj Trojan+auto-Fox, Kys. Nové Mesto (IČO: 34765573)

Identifikátor Faktúra č. 2020058 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop ryhy pre odvodnenie, vývoz zeminy a betónu (chodník) Fakturovaná suma 945,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 09.12.2020 Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.8273239688 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 3020317347 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX-Stravné lístky Fakturovaná suma 3 005,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2020 Dodávateľ DOXX - Stravné Lístky, spol. s r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 2220200679 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník (Drť Varín) Fakturovaná suma 1 264,85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.12.2020 Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 4 Fakturovaný tovar alebo služba Postava Mikuláša, anjela, čerta zo dňa 5.12.2020 Fakturovaná suma 150,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2020 Dátum doručenia 07.12.2020 Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č. 139238228 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2020 Dátum doručenia 07.12.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 312001605 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 46,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2020 Dátum doručenia 02.12.2020 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)