Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.OF21-0047 Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - COVID 19 Fakturovaná suma 352,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 04/2021 Dátum doručenia 18.01.2021 Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)

Identifikátor Faktúra č. 20210004 Fakturovaný tovar alebo služba Toner Fakturovaná suma 64,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2020 Dátum doručenia 17.01.2021 Dodávateľ Peter Janíček, PC Comp (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 5602063006,č.5602012432 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2021 Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 10210002 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3-4/2021; zalamovanie Fakturovaná suma 320,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2021 Dátum doručenia 15.01.2021 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 139242016 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 15,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2020 Dátum doručenia 12.01.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2021004 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba za mesiac Január - Február 2021 Fakturovaná suma 2 462,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2021/1 Dátum doručenia 04.01.2021 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 3201092257 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ihrisko, cintorín, OcÚ Radoľa; stočné - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 337,07,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.12.2020 Dodávateľ SEVAK, a.s, Žilina (IČO: 35672297)

Identifikátor Faktúra č. 20200110 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov MK Fakturovaná suma 1 191,24,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2020 Dátum doručenia 29.12.2020 Dodávateľ EKOSTAV GROUP,s.r.o.,Oščadnica (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č. 312001768 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 62,88,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 28.12.2020 Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. OPS/2298/2020 Fakturovaný tovar alebo služba Vedenie účtu Fakturovaná suma 55,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.12.2020 Dodávateľ Prima banka Slovensko,a.s.,Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.65/2020P Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie odpady Fakturovaná suma 287,11,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2020 Dátum doručenia 28.12.2020 Dodávateľ Enixa,s.r.o.,Varín (IČO: 45710252)

Identifikátor Faktúra č.2201031 Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia kotolne, budovy ZŠ Radoľa s.č.326,403 a športovej haly Fakturovaná suma 35 856,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 99/2020 Dátum doručenia 28.12.2020 Dodávateľ SIDOR,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)