Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2021-129 Fakturovaný tovar alebo služba Reprezentačné predmety s potlačou Fakturovaná suma 480,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2021 Dátum doručenia 29.11.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.4/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Búracie a prípravné práce v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 576,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2021 Dátum doručenia 29.11.2021 Dodávateľ Tomáš Nemec, Kukučínová 431, KNM (IČO: 47092335)

Identifikátor Faktúra č.202119 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž obkladových dosiek - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 286,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2021 Dátum doručenia 26.11.2021 Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.20210067 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava prístupovej komumikácie asfaltovaním ( COOP Jednota smerom k cintorínu ) Fakturovaná suma 8 149,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2021 Dátum doručenia 26.11.2021 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra 2021112251 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 757,57 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2021112250 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 982,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.11.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Platobný výmer na rok 2022 Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - Združenie miest a obcí Slovanska Fakturovaná suma 270,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2021 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra 202112 Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná výzdoba - dodanie Fakturovaná suma 780,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.11.2021 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra 8294071347 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 106,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.11.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 10210581 Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná udržba Fakturovaná suma 875,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2021 Dátum doručenia 18.11.2021 Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)

Identifikátor Faktúra 0020211024 Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok KEO-DOS 2022 Fakturovaná suma 398,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia Dátum doručenia 18.11.2021 Dodávateľ KEO, s.r.o. Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra 5648133962 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.11.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)