Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 21030 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 48,23,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2021 Dátum doručenia 19.02.2021 Dodávateľ Milan Papučík-Stavebniny,Rudina (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č. 2021/09 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti medzi obcou Radoľa a spol. KURATIVAs.r.o. v r. 2020 odmenu za vypracovanie posudkov pre občanov v zmysle § 49 ods. 10 zákona o soc. službách Fakturovaná suma 30,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.02.2021 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č. 2021/21 Fakturovaný tovar alebo služba AG testovanie - paušálna odmena za funkciu garanta testovania ako odborného zástupcu spojenú s hlásením štat. údajov o výsledkoch testovania + ekologickú likvidáciu infekčného odpadu Fakturovaná suma 220,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.02.2021 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č. 8277441035 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 109,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.02.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba Dom smútku Fakturovaná suma 127,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.02.2021 Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba Budova šport. areálu č.341 Fakturovaná suma 46,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.02.2021 Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č. 5606685366; 5606634501 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,06,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.02.2021 Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 12/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - AG testovanie 20.02.2021 Fakturovaná suma 116,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2021 Dátum doručenia 16.02.2021 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č. OF21-0336 Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - AG testovanie 20.02.2021 Fakturovaná suma 149,68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2021 Dátum doručenia 16.02.2021 Dodávateľ ganes s.r.o., Žilina (IČO: 50604449)

Identifikátor Faktúra č. 2210094 Fakturovaný tovar alebo služba Demontáž a montáž plynových kotlov v objekte OcÚ Radoľa (rekonštrukcia kotolne) Fakturovaná suma 3 472,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2021 Dátum doručenia 15.02.2021 Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 102100510 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 1 842,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 11.02.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2021005 Fakturovaný tovar alebo služba Náhrady zo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti zdravotníckeho pracovníka, náklady na likvidáciu biologického odpadu Fakturovaná suma 292,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.02.2021 Dodávateľ Obec Snežnica (IČO: 00314315)