Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20201425 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátny certifikát QESi-3 roky Fakturovaná suma 105,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 69/2020 Dátum doručenia 26.08.2020 Dodávateľ Disig, a.s., Bratistlava (IČO: 35975946)

Identifikátor Faktúra č. 2020010 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 196,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2020 Dátum doručenia 25.08.2020 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.20200527 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia mandatného certifikátu Fakturovaná suma 151,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2020 Dátum doručenia 24.08.2020 Dodávateľ BROS Computing, s.r.o.,Žilina-Zádubnie (IČO: 36734390)

Identifikátor Faktúra č. 139229451 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2020 Dátum doručenia 24.08.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8266286249 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 95,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.08.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20200013 Fakturovaný tovar alebo služba Obhliadka a vyjadrenie statika k technickému stavu budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 390,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2020 Dátum doručenia 21.08.2020 Dodávateľ Ing. Marián Sýkora - Structing, Dubie - Kys. Nové Mesto (IČO: 47384930)

Identifikátor Faktúra č. 20200058 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava autobusom pre denný tábor Fakturovaná suma 264,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2020 Dátum doručenia 18.08.2020 Dodávateľ Ľuboš Capko,Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č. 5578616400,5578560595 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.08.2020 Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 139226671 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2020 Dátum doručenia 14.08.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2020112395 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 204,44,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 13.08.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2020112396 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 484,88,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 13.08.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 3020200055 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 916,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 10.08.2020 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 99999999)