Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3020315695 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX-stravné lístky Fakturovaná suma 3 005,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.08.2020 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 8264424465 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 95,07,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2020112111 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 543,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2020112112 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 692,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba majetok,efekt Fakturovaná suma 825,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 139223787 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2020 Dátum doručenia 20.07.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2200535 Fakturovaný tovar alebo služba Prepojenie zavlažovacieho systému v areái ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 221,61,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2020 Dátum doručenia 20.07.2020 Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 5573876469,5573820866 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2020 Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20200049 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava na denný tábor Fakturovaná suma 156,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2020 Dátum doručenia 14.07.2020 Dodávateľ Ľuboš Capko, Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.20200323 Fakturovaný tovar alebo služba Práce pri demontáži a nákladka závlahových nádrží (Byterm Žilina) Fakturovaná suma 90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2020 Dátum doručenia 13.07.2020 Dodávateľ Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o., Žilina (IČO: 45873461)

Identifikátor Faktúra č.22050912 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka po 4 r. - Peugeot Fakturovaná suma 344,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2020 Dátum doručenia 10.07.2020 Dodávateľ FINAL - CD, spol.s r.o., Partizánske (IČO: 31432484)

Identifikátor Faktúra č.8263963433 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 27,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.07.2020 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)