Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5/2019 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na heligónku Fakturovaná suma 390,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2019 Dátum doručenia 23.09.2019 Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č. 10190065 Fakturovaný tovar alebo služba Plagát - Turnaj STOLNÝ TENIS Fakturovaná suma 54,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2019 Dátum doručenia 19.09.2019 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o. (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 139195999 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 84/2019 Dátum doručenia 17.09.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2019112876 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 219,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.09.2019 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019112875 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 128,62,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 17.09.2019 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 00119335 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj v stolnom tenise ) Fakturovaná suma 81,12,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2019 Dátum doručenia 11.09.2019 Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 20190596 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.09.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 8240716218 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.09.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 3020190053 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie Fakturovaná suma 642,70,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2019 Dátum doručenia 02.09.2019 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2019/397 Fakturovaný tovar alebo služba Poťahy pre Šk Radoľa - stolný tenis Fakturovaná suma 595,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2019 Dátum doručenia 02.09.2019 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č. 001 19384 Fakturovaný tovar alebo služba Upomienkový predmet na Radoľskú heligonku Fakturovaná suma 271,97,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 91/2019 Dátum doručenia 02.09.2019 Dodávateľ LUTON,spol.s r.o., Žlina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.2019062 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce a odvoz zeminy, oprava dažďovej kanalizácie pri ZŠ Fakturovaná suma 432,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2019 Dátum doručenia 27.08.2019 Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)