Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8262541707 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 95,58,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2020 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č.312000846 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (VEREJNÉ OSVETLENIE) Fakturovaná suma 696,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2020 Dátum doručenia 22.06.2020 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2020111666 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 464,99,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 22.06.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2020111667 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 824,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 22.06.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5569120226,5569176743 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.06.2020 Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 001 20182 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa Fakturovaná suma 99,24,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2020 Dátum doručenia 15.06.2020 Dodávateľ LUTON spol. s.r.o.,Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 312000708 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 209,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2020 Dátum doručenia 15.06.2020 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2200441 Fakturovaný tovar alebo služba Rúra kanalizačná korugovaná SN8 DN 300/6m-hrdlová Fakturovaná suma 1 444,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2020 Dátum doručenia 15.06.2020 Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 20200007 Fakturovaný tovar alebo služba Obnova vodorovného dopravného značenia Fakturovaná suma 424,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2020 Dátum doručenia 15.06.2020 Dodávateľ Whiteline s.r.o.,Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č. 8262075671 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.06.2020 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20072 Fakturovaný tovar alebo služba Služby spojené s vydaním knižnej publikácie DOLNÉ KYSUCE po r. 1990 Fakturovaná suma 970,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2020 Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo (IČO: 50410512)

Identifikátor Faktúra č. OF2020060 Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz materiálu na skalku Fakturovaná suma 86,88,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 45/2020 Dátum doručenia 05.06.2020 Dodávateľ STAVEX TOP,Kys. Nové Mesto (IČO: 36429805)