Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2020113233 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 462,47,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 19.10.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 1201007295 Fakturovaný tovar alebo služba Myregiony.sk na rok Fakturovaná suma 39,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 84/2020 Dátum doručenia 14.10.2020 Dodávateľ Petit Press, a.s. - divízia Bratislava (IČO: 35790253)

Identifikátor Faktúra č. 55880236130;5587981048 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2020 Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20200922 Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie softvéru TENDERnet v období 02.11.2020-01.11.2021 Fakturovaná suma 300,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2020 Dátum doručenia 13.10.2020 Dodávateľ TENDERnet,s.r.o.,Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č. 20200023 Fakturovaný tovar alebo služba Záložný zdroj, inštalácia UPS, nastavenie, originál EPSON T6641 Black Fakturovaná suma 97,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2020 Dátum doručenia 13.10.2020 Dodávateľ Peter Janíček PC Comp, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 139232384 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2020 Dátum doručenia 09.10.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8269582432 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2220200465 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (chodník) Fakturovaná suma 955,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 06.10.2020 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2020/0214 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca obce Radoľa č.1,8 str., č. 2,8 str. Fakturovaná suma 331,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2020 Dátum doručenia 06.10.2020 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č. 0212020 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie projektovej dokumentácie a podkladu pre verejné obstarávanie (výkaz výmer) pre rekonštrukciu vykurovania objektov ZŠ s MŠ v Radoli a športovej haly Fakturovaná suma 1140,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2020 Dátum doručenia 05.10.2020 Dodávateľ KPSO spol.sr.o.,Kalinov (IČO: 44500203)

Identifikátor Faktúra č. 2200786 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na prekládke plynovej prípojky k RD (premiestnenie potrubia do väčšej hĺbky kvôli inštalácií dažďovej kanalizácie) Fakturovaná suma 117,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2020 Dátum doručenia 05.10.2020 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 2020649 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.10.2020 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)