Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2011000028 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000023 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na komunálny odpad Fakturovaná suma 1 209,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2011 Dátum doručenia 23.02.2011 Dodávateľ TAUBER SK, spol.s.r.o., Bratislava

Identifikátor Faktúra č. 2011000015 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 210,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2011 Dodávateľ T+T,a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000010 Fakturovaný tovar alebo služba Ober plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.02.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000008 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 750,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.01.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č. 2011000005 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky pre zamestnancov obce Fakturovaná suma 1 445,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2011 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 365, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2011000001 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ Fakturovaná suma 1 042,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2011 Dodávateľ SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2012018 Fakturovaný tovar alebo služba Generátor UNITEDPOWER Fakturovaná suma 249,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2012 Dátum doručenia 28.06.2010 Dodávateľ Michal Chládek-AGRODOM, KNM

Identifikátor Faktúra č.23/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.06.2010 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.2012013 Fakturovaný tovar alebo služba Kosačka bubnová+ochranný štít Fakturovaná suma 879,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2012 Dátum doručenia 04.06.2010 Dodávateľ Michal Chládek-AGRODOM, KNM

Identifikátor Faktúra č.4442039188 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2009 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 1010954201 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.1972 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)