Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10240015 Fakturovaný tovar alebo služba štvorcový smetný kôš z vymývaného betónu - 2Ks Fakturovaná suma 600,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.150/2024 Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)

Identifikátor Faktúra č.2024113250 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4412,87 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024113251 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 609,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024113252 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz separovaného odpadu Fakturovaná suma 268,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024113253 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 3,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.24011 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynových kotlov v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 156,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.148/2024 Dátum doručenia 19.11.2024 Dodávateľ Ing.Juraj Sidor, SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)

Identifikátor Faktúra č.1120240286 Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná údržba MK Fakturovaná suma 720,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.145/2024 Dátum doručenia 19.11.2024 Dodávateľ GARDEN TEAM s.r.o., Bytča (IČO: 47521139)

Identifikátor Faktúra č.8359828468 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.11.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2024-015 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer: Rekonštrukcia MK ( cintorín ) + parkovisko ( cintorín ) Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2024 Dátum doručenia 18.11.2024 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba ZORVC Martin na rok 2025 - členské Fakturovaná suma 174,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.11.2024 Dodávateľ ZORVC Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.20240107 Fakturovaný tovar alebo služba Eset HOME SECURITY - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 66,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.151/2024 Dátum doručenia 15.11.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.124427 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, pes..... OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 51,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.149/2024 Dátum doručenia 14.11.2024 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)