Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7025045431 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za potvrdenie bankovej informácie Fakturovaná suma 79,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.02.2025 Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653)

Identifikátor Faktúra č.8364005956 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.02.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20250108 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.02.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.312500122 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 265,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2025 Dátum doručenia 04.02.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.3020250001 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na rekonštrukciu budovy ŠK Radoľa - byt č.341 Fakturovaná suma 344,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2025 Dátum doručenia 04.02.2025 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.01/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Montáž sadrokartónových stropov+parozábrana, tepelná akustická izolácia - byt č.341 - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1602,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2025 Dátum doručenia 03.02.2025 Dodávateľ Zdenko Višňák, Radoľa 324 (IČO: 34769331)

Identifikátor Faktúra č.2025 02 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba MK v obci Radoľa Fakturovaná suma 924,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2025 Dátum doručenia 31.01.2025 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.15506478 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu plynu Fakturovaná suma 26,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.3501997 Dátum doručenia 28.01.2025 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.139385218 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 79,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2025 Dátum doručenia 27.01.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.6002530243 Fakturovaný tovar alebo služba poplatok za vyhotovenie bankovej správy Fakturovaná suma 67,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2025 Dodávateľ VÚB, a.s., Bratislava (IČO: 31320155)

Identifikátor Faktúra č.1/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Odborné stavebné práce - rekonštrukcia bytu č.341 - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1375,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2025 Dátum doručenia 24.01.2025 Dodávateľ Káčerik Milan, Dolný Vadičov (IČO: 34768246)

Identifikátor Faktúra č.2024113945 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 288,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 21.01.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)