Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2026110318 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3884,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO - Dodatok č.3 Dátum doručenia 18.02.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026110319 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 287,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.02.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026 006 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz stavebného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 879,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2026 Dátum doručenia 18.02.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002032121 Dátum doručenia 17.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002150531 Dátum doručenia 17.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.03/2026 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - šišky na fašiangový sprievod po obci Radoľa Fakturovaná suma 142,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2026 Dátum doručenia 17.02.2026 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.05/2026 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - odovzdávanie vozidla pre DHZ Radoľa Fakturovaná suma 118,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2026 Dátum doručenia 17.02.2026 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.8383657700 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 126,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.02.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.6002630675 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie bankovej správy k auditu Fakturovaná suma 67,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ VÚB, a.s., Bratislava (IČO: 31320155)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie budov Fakturovaná suma 127,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistka č. 5002032121 Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie budovy Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistka č. 5002150531 Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2026 - Združenie miest a obcí Slovanska Fakturovaná suma 367,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovanska, Bratislava (IČO: 00584614)