Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9260419702 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 445,91 € - Preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.9100841242 Dátum doručenia 09.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260419126 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku Fakturovaná suma 104,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160491 Dátum doručenia 09.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260420967 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 22,75 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160511 Dátum doručenia 09.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260420972 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa Fakturovaná suma 55,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.73126121 Dátum doručenia 09.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260419137 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa Fakturovaná suma 9,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.9100841241 Dátum doručenia 09.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260445063 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 206,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160471 Dátum doručenia 09.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.3251080115 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné-stočné -ŠK Radoľa, OcÚ, Cintorín Fakturovaná suma 313,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.8381491113 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.OPS/1701/2025 Fakturovaný tovar alebo služba poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Fakturovaná suma 77,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.2025 038 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 965,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2025 Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.352500161 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál - verejné osvetlenie v obci Radoľa Fakturovaná suma 388,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2025 Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2025 037 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz separovaného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 369,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2025 Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)