Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20220037 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné práce a nastavenie PC, kopírovanie dát, server, stanice + slúchadlá CANYON Fakturovaná suma 295,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2022 Dátum doručenia 05.04.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 20221652 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 365,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č. 20220224 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 312200451 Fakturovaný tovar alebo služba Trubice do verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 45,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2022 Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.212200120 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka betónu - tribúna ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 039,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2022 Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ Stanislav Raab, Žilina (IČO: 33338264)

Identifikátor Faktúra č.22 2200089 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon pumpy k betónu - tribúna ŠK Radoľa Fakturovaná suma 212,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2022 Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ Stanislav Raab, Žilina (IČO: 33338264)

Identifikátor Faktúra č. 2221104939 Fakturovaný tovar alebo služba Verejné použitie hudobných diel Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Autorský zákon Dátum doručenia 01.04.2022 Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č. 20221501 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č. 20221490 Fakturovaný tovar alebo služba Nastavenie Firewall na serveri - Urbis Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra SK220632 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 106,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.139287267 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra SK220590 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 159,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2022 Dátum doručenia 23.03.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)