Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra SK220058 Fakturovaný tovar alebo služba Zariadenie športovej haly - znížovače brán slúžiace mládeži Fakturovaná suma 182,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2022 Dátum doručenia 13.01.2022 Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra 20220003 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň + inštalácia Fakturovaná suma 195,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2022 Dátum doručenia 11.01.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 9220051959 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - Dom Smútku Fakturovaná suma 73,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2022 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 9220051964 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - OcÚ Fakturovaná suma 47,86 - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2022 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 9220051968 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 39,77 - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2022 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 9220058046 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 11,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2022 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 9220063311 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 82,64 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2022 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 8297304201 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2022 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139277530 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2021 Dátum doručenia 10.01.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 120220015 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 199,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2022 Dátum doručenia 10.01.2022 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. 8295935170 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 106,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2022 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 20210998 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.01.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)