Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2022-006 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Chodník v súbehu s miestnou komunikáciou v obci Radoľa" Fakturovaná suma 1 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2022 Dátum doručenia 07.06.2022 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.3020220017 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodníky Fakturovaná suma 2 387,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020220018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 73,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.312200829 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 937,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.20220408 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra SK221131 Fakturovaný tovar alebo služba Športové dresy + pomocky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 225,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2022 Dátum doručenia 01.06.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.139290147 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2022 Dátum doručenia 31.05.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20220622 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia využívania softvéru Enex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 31.05.2022 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.20220623 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia využívania softvéru Prolex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 31.05.2022 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.2022 015 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom +doprava ( protipovodňové opatrenia, chodník ) Fakturovaná suma 2 934- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2022 Dátum doručenia 30.05.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.120221242 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 103,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2022 Dátum doručenia 26.05.2022 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.20220056 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarne, sieťový kábel, Switch TP-link, inštalačné práce, aktualizácia programov, antivirúsový program... Fakturovaná suma 217,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2022 Dátum doručenia 23.05.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)