Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1820170329 Fakturovaný tovar alebo služba Lokálna odstávka vodovodu z dôvodu budovania prípojky v lokalite Tehelňa a Koscelisko Fakturovaná suma 67,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2017 Dátum doručenia 11.04.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 6794993908 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 38,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 3017311801 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1785,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2017 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra 2017026 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce + materiál - vodovodná prípojka Fakturovaná suma 2330,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2017 Dátum doručenia 05.04.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 2017027 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90 Fakturovaná suma 2524,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2017 Dátum doručenia 05.04.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 11700014 Fakturovaný tovar alebo služba Odborné práce pri pokládke vodovodného potrubia DN 90 Fakturovaná suma 2 347,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2017 Dátum doručenia 04.04.2017 Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)

Identifikátor Faktúra 11700015 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90 Fakturovaná suma 3 626,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2017 Dátum doručenia 04.04.2017 Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)

Identifikátor Faktúra 3171017722 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 74,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 139120834 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2017 Dátum doručenia 03.04.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20180218 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.04.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 2017165 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 30.03.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 1705615 Fakturovaný tovar alebo služba Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2017 Fakturovaná suma 38,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 24.03.2017 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)