Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.32016005 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie a ozvučenie - Deň matiek Fakturovaná suma 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2016 Dátum doručenia 09.05.2016 Dodávateľ TBMB, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36440001)

Identifikátor Faktúra č.2016013 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom - areál ŠK - ihrisko Fakturovaná suma 250,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2016 Dátum doručenia 06.05.2016 Dodávateľ TONICAT, s.r.o, KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20160315 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 06.05.2016 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.22/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 21,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.05.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.23/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 119,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.05.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.24/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 39,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.05.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.3020160013 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - detské ihrisko areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 33,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2016 Dátum doručenia 06.05.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.13913773 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 02.05.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.321600595 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 251,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2016 Dátum doručenia 02.05.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2016/0079 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 168,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2016 Dátum doručenia 22.04.2016 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.7603297507 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 89,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.04.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2016110573 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 142,15 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.04.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)