Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2016110589 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 598,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.04.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 16FA0044 Fakturovaný tovar alebo služba Škrabka zemiakov - ŠJ Fakturovaná suma 1590,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2016 Dátum doručenia 14.04.2016 Dodávateľ GASTROLUX, s.r.o., Žilina (IČO: 36413186)

Identifikátor Faktúra č.0182016 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 975,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2016 Dátum doručenia 12.04.2016 Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.08/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Redukčný rez stromov na verejných priestranstvách v obci Fakturovaná suma 1680,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2016 Dátum doručenia 12.04.2016 Dodávateľ SEIDL, s.r.o., Žilina (IČO: 34495894)

Identifikátor Faktúra č.5344390951 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20160260 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 11.04.2016 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.8783711254 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.17/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 36,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.18/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 111,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.19/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 15,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.3016311582 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 725,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.20160069 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne Fakturovaná suma 9,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2016 Dátum doručenia 06.04.2016 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)