Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.321501446 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 240,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2015 Dátum doručenia 04.01.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.7511015307 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 89,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.13/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Výchovný rez stromov - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 498,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2015 Dátum doručenia 29.12.2015 Dodávateľ SEIDL, s.r.o., Žilina (IČO: 34495894)

Identifikátor Faktúra č.3053514858 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 63,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.3151090960 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Budova OcÚ+Dom Smútku Fakturovaná suma 95,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.12.2015 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.OPS/2470/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2015 Fakturovaná suma 47,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.12.2015 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.5327224249 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.12.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2015923 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie revíznych správ - expanzomaty, plynu a kotlov, komínov, a vypracovanie prevádzkového poriadku nízkotlakovej kotolne - budova ŠK Radoľa .... Fakturovaná suma 883,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka 110/2015 Dátum doručenia 22.12.2015 Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.2015559 Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie - výber zmluvného partnera cez EKS pre zákazku : elektrický konvektomat - ŠJ ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2015 Dátum doručenia 22.12.2015 Dodávateľ IVOMOS, Ing.Ivan Moravčík, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra č.10152541 Fakturovaný tovar alebo služba Konvektomat+stojan+gastronádoby+GNS smalt Fakturovaná suma 6 299,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2015 Dátum doručenia 21.12.2015 Dodávateľ GASTROLUX, s.r.o., Žilina (IČO: 36413186)

Identifikátor Faktúra č.20150426 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 145,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2015 Dátum doručenia 21.12.2015 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.61/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 95,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)