Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 7609092270 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 94,36€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.10.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2016400 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Fakturovaná suma 1 057,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2016 Dátum doručenia 21.10.2016 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra 139109820 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2016 Dátum doručenia 18.10.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 2016111917 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 222,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.10.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 216355 Fakturovaný tovar alebo služba Záručná prehliadka+ servis plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 52,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2016 Dátum doručenia 14.10.2016 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra 5370439127 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.10.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3161071931 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 131,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.10.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 2016394 Fakturovaný tovar alebo služba Obnova povrchu vozovky v lokalite ,,Záhradky" Fakturovaná suma 24 528,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2016 Dátum doručenia 10.10.2016 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra 8789290119 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.10.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 20160391 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 75,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2016 Dátum doručenia 06.10.2016 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra 201615 Fakturovaný tovar alebo služba Repas vianočných elementov Fakturovaná suma 870,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2016 Dátum doručenia 05.10.2016 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra 3020160037 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu detského ihriska - areál ZŠsMŠ Radoľa Fakturovaná suma 36,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2016 Dátum doručenia 04.10.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)