Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 3413927788 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 106,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.03.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 20170012 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž podvojného vodiaceho systému pre potreby opony - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 511,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2017 Dátum doručenia 22.03.2017 Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)

Identifikátor Faktúra 0121700767 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby + vrecia Fakturovaná suma 31,15 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2017 Dátum doručenia 20.03.2017 Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra 1689758601-5-R Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia Fakturovaná suma 164,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2017 Dátum doručenia 17.03.2017 Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)

Identifikátor Faktúra 5392371120 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.03.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 2017110279 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 997,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 15.03.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5794024005 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 39,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.03.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 20170057 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 1320 Fakturovaná suma 27,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2017 Dátum doručenia 08.03.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 139119243 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2017 Dátum doručenia 06.03.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor PZP na rok 2017 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 - Fábia Fakturovaná suma 77,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 06.03.2017 Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra 1020170007 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp Fakturovaná suma 665,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2017 Dátum doručenia 03.03.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 20170054 Fakturovaný tovar alebo služba Kopírka Sharp AR-6023N+inštalácia Fakturovaná suma 1 255,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2017 Dátum doručenia 01.03.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)