Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2016110292 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 470,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.03.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.10/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9.50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.03.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.11/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 44,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.03.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.12/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 118,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.03.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.20160054 Fakturovaný tovar alebo služba Farba do tlačiarne Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2016 Dátum doručenia 08.03.2016 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139094401 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2016 Dátum doručenia 07.03.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.9782784786 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,39€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20160171 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 07.03.2016 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.1020160019 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál Fakturovaná suma 342,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2016 Dátum doručenia 07.03.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.321600186 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu elektrorozvodov - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 270,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2016 Dátum doručenia 03.03.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2016103 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 63,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2016 Dátum doručenia 02.03.2016 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.15008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 408,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2016 Dátum doručenia 01.03.2016 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)