Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7505225989 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62.98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.150015 Fakturovaný tovar alebo služba Struna do krovinorezu Fakturovaná suma 108,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2015 Dátum doručenia 15.06.2015 Dodávateľ Marián Richter - Viktória Hámor com., Medzev (IČO: 48193143)

Identifikátor Faktúra č.2015110999 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 570,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.06.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015423 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.28/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 44,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.29/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 118,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.30/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.201509 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba prepravného boxu na stravu Fakturovaná suma 35,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2015 Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.2015110917 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 720,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 08.06.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.0774346777 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.00115246 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na futbal.turnaje Fakturovaná suma 456,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2015 Dátum doručenia 03.06.2015 Dodávateľ Luton spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.2015001067 Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia WIN 2015/05+konsolidovaná uzávierka WIN Fakturovaná suma 92,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.06.2015 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)