Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.15007 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 1 080,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2016 Dátum doručenia 15.02.2016 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.2016110104 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 453,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 12.02.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2016110084 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 153,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 12.02.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.6781864655 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.02.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139092837 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2016 Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20160069 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.2016/0021 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 252,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2016 Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2016001 Fakturovaný tovar alebo služba Popis stolnotenisových dresov Fakturovaná suma 115,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2016 Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ Marián Kándrik - Reklama , s.r.o., KNM (IČO: 47459824)

Identifikátor Faktúra č.4/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 15,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.5/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 94,50,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.6/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 35,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.1020160010 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál Fakturovaná suma 2 145,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2016 Dátum doručenia 08.02.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)