Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3016310374 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1 337,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2016 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.3151097391 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 81,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.10160029 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačný materiál - sprcha ku konvektomatu - ŠJ v ZŠ Fakturovaná suma 56,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2016 Dátum doručenia 15.01.2016 Dodávateľ GASTROLUX, s.r.o., Žilina (IČO: 36413186)

Identifikátor Faktúra č.5331507096 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20151007 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 12.01.2016 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.578094948 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.01.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.321501446 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 240,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2015 Dátum doručenia 04.01.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.7511015307 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 89,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.13/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Výchovný rez stromov - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 498,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2015 Dátum doručenia 29.12.2015 Dodávateľ SEIDL, s.r.o., Žilina (IČO: 34495894)

Identifikátor Faktúra č.3053514858 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 63,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.3151090960 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Budova OcÚ+Dom Smútku Fakturovaná suma 95,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.12.2015 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.OPS/2470/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2015 Fakturovaná suma 47,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.12.2015 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)