Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015110779 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1639,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.05.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015346 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 15.05.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.VFA20150383 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia Fakturovaná suma 343,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37-1/2015 Dátum doručenia 14.05.2015 Dodávateľ AD značenie, s.r.o., Prievidza (IČO: 31623743)

Identifikátor Faktúra č.5297573342 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.05.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.22/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 94,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.23/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 35,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.24/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.8773393156 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015/0111 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 252,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2015 Dátum doručenia 07.05.2015 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.150173 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - export formulára vzájomných vzťahov, aktivácia Office ..... Fakturovaná suma 85,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27-1/2015 Dátum doručenia 06.05.2015 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.139071256 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2015 Dátum doručenia 04.05.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.1020150045 Fakturovaný tovar alebo služba Ostránenie snehu z miestnych komunikácií Fakturovaná suma 169,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2015 Dátum doručenia 28.04.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)