Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.46/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba kancelárskeho nábytku na mieru Fakturovaná suma 980,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2015 Dátum doručenia 02.12.2015 Dodávateľ BEST BYT - Ladislav Mozol, Radoľa (IČO: 34769188)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský poplatok na rok 2016 Fakturovaná suma 240,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.11.2015 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.2015289 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné páce na PC ( internet, nastavenie tlačiarne, pripojenie UPC...), + ethernet kábel RJ 45 Fakturovaná suma 18,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2015 Dátum doručenia 27.11.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.15OF00366 Fakturovaný tovar alebo služba Soľ na zimnú údržbu komunikácií + preprava materiálu Fakturovaná suma 274,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2015 Dátum doručenia 27.11.2015 Dodávateľ POLOM, s.r.o., Žilina (IČO: 31607217)

Identifikátor Faktúra č.2015112123 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 855,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 25.11.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015112124 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 458,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 25.11.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201525 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 650,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 24.11.2015 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.7510058823 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 86,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.11.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5322949897 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.11.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2015273 Fakturovaný tovar alebo služba Kazeta Epson L210 Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2015 Dátum doručenia 18.11.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139087203 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2015 Dátum doručenia 16.11.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2015002033 Fakturovaný tovar alebo služba Udržiavací poplatok KEO DOS 2016+ročná licencia Fakturovaná suma 306,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)