Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8772416979 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.16/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 28,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.17/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 10,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.18/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 11,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.139069634 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2015 Dátum doručenia 07.04.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2015100042 Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 113,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015 Dátum doručenia 07.04.2015 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)

Identifikátor Faktúra č.2015100038 Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 702,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015 Dátum doručenia 07.04.2015 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)

Identifikátor Faktúra č.3020150008 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - Budova v areály ihriska Fakturovaná suma 26,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2015 Dátum doručenia 01.04.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20150102 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Fakturovaná suma 192,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2015 Dátum doručenia 01.04.2015 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.3053511371 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1193,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.04.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.012015 Fakturovaný tovar alebo služba Zameranie športovej haly - GP Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2015 Dátum doručenia 01.04.2015 Dodávateľ Geoprom, T.Vansovej, Žilina (IČO: 34355278)

Identifikátor Faktúra č.1506478 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za verejný prenos zvukových a obazových záznamov prostredníctvom rozhlasu Fakturovaná suma 33,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Oprávnenie Dátum doručenia 30.03.2015 Dodávateľ SLOVGRAM, , Bratislava (IČO: 17310598)