Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015112309 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 380,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.12.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015880 Fakturovaný tovar alebo služba Montáž expanzomatov a ventila v objekte ŠK Radoľa Fakturovaná suma 152,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2015 Dátum doručenia 10.12.2015 Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.57/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 18,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.58/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 23,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.59/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 128,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.15027 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 392,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2015 Dátum doručenia 09.12.2015 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.1151059 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, psa, KO, rybárske lístky, prihlasovací lístok na pobyt Fakturovaná suma 24,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2015 Dátum doručenia 08.12.2015 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.2015865 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 3 700,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2015 Dátum doručenia 07.12.2015 Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.19/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2015 Dátum doručenia 07.12.2015 Dodávateľ OZ Klub mládežeMakovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č.5780035929 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015900 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 03.12.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.3020150036 Fakturovaný tovar alebo služba Primalex+štetec+válec Fakturovaná suma 18,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2015 Dátum doručenia 03.12.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)