Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20150172 Fakturovaný tovar alebo služba Sídliskové kontajnery Fakturovaná suma 811,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č15/2015 Dátum doručenia 19.02.2015 Dodávateľ FEREX, s.r.o., Nitra (IČO: 17682258)

Identifikátor Faktúra č.012150744 Fakturovaný tovar alebo služba Papierové obrusy+krepový papier - Fašiangy Fakturovaná suma 96,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2015 Dátum doručenia 18.02.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584269)

Identifikátor Faktúra č.2015110092 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 542,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 18.02.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015075 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 18.02.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č2015/015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky TOSHIBA studio 166 - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 63,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2015 Dátum doručenia 13.02.2015 Dodávateľ Ján Balát-COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č.2015/17 Fakturovaný tovar alebo služba Zdravotná posudková činnosť Fakturovaná suma 45,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.02.2015 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.139066582 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2015 Dátum doručenia 09.02.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Členský príspevok Fakturovaný tovar alebo služba Región Beskydy - členské Fakturovaná suma 145,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2015 Dodávateľ Región Beskydy, Žilina (IČO: 36148474)

Identifikátor Faktúra č.6770487586 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1020150009 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 4 957,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/1/2015 Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.4/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 8,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.5/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 21,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)