Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Posistné 2522229856 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 132,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 23.10.2015 Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.7509092215 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.150100054 Fakturovaný tovar alebo služba Servis a oprava obecného rozhlasu Fakturovaná suma 516,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2015 Dátum doručenia 21.10.2015 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.00115441 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s erbom obce Fakturovaná suma 557,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2015 Dátum doručenia 19.10.2015 Dodávateľ Luton spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.139084792 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015 Dátum doručenia 19.10.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20150713 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 103,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015 Dátum doručenia 16.10.2015 Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.012155297 Fakturovaný tovar alebo služba Kanelárske potreby Fakturovaná suma 66,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2015 Dátum doručenia 16.10.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.2015111938 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1709,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.10.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015111958 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 374,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.10.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5318687175 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2015243 Fakturovaný tovar alebo služba LED monitory ich inštalácia a nastavenie 2x Fakturovaná suma 291,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2015 Dátum doručenia 14.10.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.95/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnej komunikácie - Záhradky Fakturovaná suma 7 905,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2015 Dátum doručenia 14.10.2015 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)