Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9779127318 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015859 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.20151312 Fakturovaný tovar alebo služba Teflonové obrusy Fakturovaná suma 279,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2015 Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ TEXICOP s.r.o., Žilina (IČO: 36821101)

Identifikátor Faktúra č.48/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 37,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 09.11.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.49/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.50/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 20,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra FV 2015/204 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( drevo+poťah) - stolnotenisový oddiel Fakturovaná suma 429,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2015 Dátum doručenia 05.11.2015 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č.3020150030 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu šachty pri MŠ, rigolov a priepustov v obci Fakturovaná suma 256,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2015 Dátum doručenia 04.11.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2015064 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba - predĺženie životnosti strechy na budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 043,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2015 Dátum doručenia 04.11.2015 Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)

Identifikátor Faktúra č.2015/0279 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 168,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2015 Dátum doručenia 02.11.2015 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2015061 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava havarijného stavu plochej strechy na budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 197,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2015 Dátum doručenia 02.11.2015 Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)

Identifikátor Faktúra č.2015253 Fakturovaný tovar alebo služba Program Office 2016, inštalácia poč.siete, prierez, lištovanie, kabeláž, Aaktivácia a aktualizácia microsoft...... Fakturovaná suma 406,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2015 Dátum doručenia 27.10.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)