Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4012010108 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 481,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.11.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.139017134 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2012 Dátum doručenia 20.11.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383077)

Identifikátor Faktúra č.1121046 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN...... Fakturovaná suma 26,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2012 Dátum doručenia 14.11.2012 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra

Identifikátor Faktúra č.7272631487 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.11.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.20122920111003458 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 641,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.11.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Poplatok Fakturovaný tovar alebo služba Prihláška za člena RVC Fakturovaná suma 167,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.11.2012 Dodávateľ Združenie obcí RVC Martin

Identifikátor Faktúra č.2743994787 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 64,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4012009660 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 504,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.37/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 39,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.38/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 14,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.39/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 166,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.201200427 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2012 Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)