Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.12018 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Fakturovaná suma 288,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14-1/2013 Dátum doručenia 03.06.2013 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.1307132 Fakturovaný tovar alebo služba Verejný prenos zvukových záznamov v obecnom rozhlase Fakturovaná suma 33,50 €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.1215752 Dátum doručenia 30.05.2013 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.000030/13 Fakturovaný tovar alebo služba Vlajka obce Radoľa + EÚ Fakturovaná suma 88,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2013 Dátum doručenia 29.05.2013 Dodávateľ Gajdoš Gabriel-REPREZENT, Rastislavice (IČO: 14287315)

Identifikátor Faktúra č.02022013 Fakturovaný tovar alebo služba Nádoby na odpad - plastové Fakturovaná suma 960,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2013 Dátum doručenia 27.05.2013 Dodávateľ BINS s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.139026693 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2013 Dátum doručenia 27.05.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.213115 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz a ekologická likvidácia škvary -ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 6 000,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2013 Dátum doručenia 27.05.2013 Dodávateľ STAVBAU, s.r.o., Žilina (IČO: 36370924)

Identifikátor Faktúra č.12/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 3 448,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 24.05.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.2013040 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie UoZ Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dohoda č.31/§50j/2013 Dátum doručenia 24.05.2013 Dodávateľ Milan Papučík - Stavebniny, Rudina (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.20130167 Fakturovaný tovar alebo služba Stoličky - sála OcÚ Fakturovaná suma 499,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2013 Dátum doručenia 24.05.2013 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.20130168 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 176,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2013 Dátum doručenia 24.05.2013 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.7305025043 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.05.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4013003268 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 330,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.05.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)