Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3121012782 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 908,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2012 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.4442469167 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4441659168 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4442409182 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4442179183 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4442029184 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4442079186 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4440333022 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.001 12220 Fakturovaný tovar alebo služba Poháre s emblémom - futbalový turnaj+plac.turnaj Fakturovaná suma 153,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2012 Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ LUTON spol. s.r.o., Žilina

Identifikátor Faktúra č.4442379187 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.7206473523 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 73,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2220347 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 78,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2012 Dátum doručenia 20.06.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)