Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10130001 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie - elektrická inštalácia - areál ZŠ Fakturovaná suma 840,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2013 Dátum doručenia 10.04.2013 Dodávateľ Duwell, s.r.o., Rosina (IČO: 45712204)

Identifikátor Faktúra č.4748915532 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.04.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Proforma Faktúra č.1313700015 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na rozšírenie siete verejného osvetlenia - Kaštieľ Fakturovaná suma 4 532,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2013 Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)

Identifikátor Faktúra č.13/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 54,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.14/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.15/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 16,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.4013001841 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 443,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 05.04.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.1020130010 Fakturovaný tovar alebo služba Odhŕňanie snehu+posypový materiál Fakturovaná suma 920,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2013 Dátum doručenia 03.04.2013 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.7222776461 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 211,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.04.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.139024286 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2013 Dátum doručenia 02.04.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.07/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 25.03.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.02/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 11 355,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 22.03.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)