Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.04/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 74,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2013 Dátum doručenia 01.02.2013 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.321300056 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci - materiál Fakturovaná suma 52,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2013 Dátum doručenia 31.01.2013 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.7450113739 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 26,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.01.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 565,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č. 2267001005 Dátum doručenia 28.01.2013 Dodávateľ Uniqa poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.2/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.01.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.139020808 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2013 Dátum doručenia 24.01.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7300505252 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 57,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.7412938394 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 395,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra CEN/2538/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Vedenie účtu - cenné papiere Fakturovaná suma 39,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2013 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

Identifikátor Faktúra č.4012011713 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 401,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3020120029 Fakturovaný tovar alebo služba Lepenka + roxor - cintorín Fakturovaná suma 50,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2012 Dátum doručenia 17.01.2013 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3121033219 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 792,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2013 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)