Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5744995799 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 56,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4012010629 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 513,07€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.43/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 31,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.44/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 10,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.45/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 116,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.7202690797 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2012171 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.29/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 20,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2012 Dátum doručenia 03.12.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.7211787676 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 76,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.11.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Platobný výmer 497/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - ZMOS Fakturovaná suma 231,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.11.2012 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava

Identifikátor Faktúra č.2012326 Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia KEO Fakturovaná suma 27,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2012 Dátum doručenia 30.11.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.40/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 8,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)