Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7746952264 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 60,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1030120002 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Fakturovaná suma 4 551,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2013 Dátum doručenia 07.02.2013 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.330208 Fakturovaný tovar alebo služba Čistiaci prostriedok Fakturovaná suma 37,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2013 Dátum doručenia 06.02.2013 Dodávateľ XINTEX Slovakia s.r.o., Prešov (IČO: 36459046)

Identifikátor Faktúra č.01/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 76,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.02.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.02/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 6,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.02.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.03/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 22,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.02.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.7237723435 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 211,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.02.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.139021856 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2013 Dátum doručenia 04.02.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.04/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 74,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2013 Dátum doručenia 01.02.2013 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.321300056 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci - materiál Fakturovaná suma 52,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2013 Dátum doručenia 31.01.2013 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.7450113739 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 26,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.01.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 565,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č. 2267001005 Dátum doručenia 28.01.2013 Dodávateľ Uniqa poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 00653501)