Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2012102 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov Fakturovaná suma 36,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012 Dátum doručenia 02.05.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie , Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.2012134 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov ( AZUV, KEO, WISKAN....) Fakturovaná suma 174,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2012 Dátum doručenia 02.05.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra 7184142507 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.05.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Žilina (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.201255015 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba spravodajcu Fakturovaná suma 80,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2012 Dátum doručenia 30.04.2012 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina

Identifikátor Faktúra č.201255016 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba novej grafiky pre web. stránku obce Fakturovaná suma 180,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2012 Dátum doručenia 30.04.2012 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina

Identifikátor Faktúra č.15/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 6,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.04.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra 5002150531 Fakturovaný tovar alebo služba Poistné majektu obce Fakturovaná suma 46,60 €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.04.2012 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra 5002032121 Fakturovaný tovar alebo služba Poistné majetku obce Fakturovaná suma 127,73 €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.04.2012 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.12FVO029 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie diela Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.04.2012 Dodávateľ Castor Pollux, a.s., Bratislava

Identifikátor Faktúra č.7204055618 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Fakturovaná suma 56,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.04.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2012028 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.04.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.0020121976 Fakturovaný tovar alebo služba Doplnkový modul - Evidencia hrobov Fakturovaná suma 222,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2012 Dátum doručenia 13.04.2012 Dodávateľ KEO, s.r.o. Záhorce (IČO: 36739464)