Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2013037 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.05.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.201355024 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26-1/2013 Dátum doručenia 16.05.2013 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)

Identifikátor Faktúra č.03/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca Fakturovaná suma 87,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2013 Dátum doručenia 15.05.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.20130127 Fakturovaný tovar alebo služba Odstránenie poruchy na PC + aktualizácia ESET NOD, osadenie lišty...... Fakturovaná suma 81,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2013 Dátum doručenia 14.05.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2013241 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 13.05.2013 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.1313004700 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na rozšírenie siete verejného osvetlenia - Kaštieľ Fakturovaná suma 4532,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka 20/2013 Dátum doručenia 13.05.2013 Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)

Identifikátor Faktúra č.06/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 9 075,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.2749902467 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.19/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 27,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.20/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 2,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.21/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 15,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.139025602 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2013 Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)