Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2013028 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 910,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.04.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.13/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 0,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.04.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.2013011 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účt.závierky a uzávierky za rok 2012 Fakturovaná suma 1 060,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.04.2013 Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor SKAU

Identifikátor Faktúra č.02/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia - výfuk, olej, prezutie a vyváženie kolies Fakturovaná suma 204,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2013 Dátum doručenia 25.04.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.2013164 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov AZUV+KEO Fakturovaná suma 36,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2013 Dátum doručenia 23.04.2013 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)

Identifikátor Poplatok Fakturovaný tovar alebo služba Región Beskydy - členský príspevok Fakturovaná suma 73,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2013 Dodávateľ Región Beskydy, Žilina (IČO: 36148474)

Identifikátor Faktúra č.7303889574 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 77,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4013002332 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 408,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.04.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.03/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 20 727,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 15.04.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.2013173 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 15.04.2013 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.3131005899 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 1 424,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2013 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.6563325252 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 74,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2013 Dodávateľ Kooperativa poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)