Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2320266
Fakturovaný tovar alebo služba piesok
Fakturovaná suma 102,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2013
Dátum doručenia 18.06.2013
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.05/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia - olejové čidlo, vyrovnávacia nádobka...
Fakturovaná suma 69,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2013
Dátum doručenia 17.06.2013
Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.20-2013
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava terénu na cintoríne
Fakturovaná suma 189,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2013
Dátum doručenia 17.06.2013
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37654946)
Identifikátor Faktúra r.2013
Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Čert slúži" -
Fakturovaná suma 250,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2013
Dátum doručenia 17.06.2013
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, OZ, Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č.2013315
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 13.06.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2750865249
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.06.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4013003827
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 464,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 07.06.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.25/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 108,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.06.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.26/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 9,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.06.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.27/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 16,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.06.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.000036/13
Fakturovaný tovar alebo služba Vlajka obce SR + EÚ
Fakturovaná suma 57,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35-1/2013
Dátum doručenia 04.06.2013
Dodávateľ Gajdoš Gabriel-REPREZENT, Rastislavice (IČO: 14287315)
Identifikátor Faktúra č.7312732365
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu
Fakturovaná suma 1 211,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.06.2013
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)