Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139190180 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2019 Dátum doručenia 22.07.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20190149 Fakturovaný tovar alebo služba Toner SHARP Fakturovaná suma 64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2019 Dátum doručenia 19.07.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2019042 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba zábradlia ku chodníku -Stará cesta Fakturovaná suma 905,84,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2019 Dátum doručenia 16.07.2019 Dodávateľ FALLBO,s.r.o.,Žilina (IČO: 36774499)

Identifikátor Faktúra č. 2019052 Fakturovaný tovar alebo služba Prípravné zemné práce, úprava miestnych komunikácií pri kostole a Coop supermarkete Fakturovaná suma 1248,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2019 Dátum doručenia 16.07.2019 Dodávateľ Tonicat, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Majetok Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - majetok, efekt Fakturovaná suma 825,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.07.2019 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 5517717518 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.07.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 8236442135 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20190006 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny KORTINA Fakturovaná suma 1 500,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2019 Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ Ing. Stanislav Krajči, Bitarova

Identifikátor Faktúra č. 0507/2019 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie "Sofia z predmestia" Fakturovaná suma 350,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2019 Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, O.Z., Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č. 321900908 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (verejné osvetlenie) Fakturovaná suma 36,83,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 63/2019 Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2019/0142 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca obce Radoľa 1-3/2019 Fakturovaná suma 745,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2019 Dátum doručenia 03.07.2019 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.21951029 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka po 3 rokoch, test brzd a tlmičov Fakturovaná suma 145,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2019 Dátum doručenia 03.07.2019 Dodávateľ Peugeot-FINAL - CD spol. s r.o., Žilina (IČO: 31432484)