Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139182195 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2019 Dátum doručenia 26.04.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8231561012 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 79,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.04.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2019110753 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 182,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 15.04.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019110754 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 226,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 15.04.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5503921352,č.5503861160 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 1222019 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizácie v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2019 Dátum doručenia 12.04.2019 Dodávateľ Milan Šmarík, Žilina (IČO: 33373850)

Identifikátor Faktúra č. 20190078 Fakturovaný tovar alebo služba Zdroj Lenovo 20V/2A, 5V/2A Fakturovaná suma 32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2019 Dátum doručenia 11.04.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 8230158563 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.04.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2019015 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na cintoríne a úprava terénu pre parkovisko a chodníky Fakturovaná suma 1260,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2019 Dátum doručenia 04.04.2019 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20190068 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery Fakturovaná suma 235,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2019 Dátum doručenia 01.04.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 20190227 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.04.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 3020190018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 150,85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 24/2019 Dátum doručenia 01.04.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)