Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139201687 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2019 Dátum doručenia 11.11.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2019/082 Fakturovaný tovar alebo služba Toner Fakturovaná suma 93,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 100/2019 Dátum doručenia 11.11.2019 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č. 321901599 Fakturovaný tovar alebo služba Trubica pre verejné osvetlenie Fakturovaná suma 40,92,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2019 Dátum doručenia 11.11.2019 Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 8245110986 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20190751 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.11.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 10190004 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie kultúrneho podujatia "Radoľská heligónka" 5. ročník stretnutia heligonkárov 13.10.2019 o 13.00 hod. Fakturovaná suma 100,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2019 Dátum doručenia 05.11.2019 Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č. FVHO0419226 Fakturovaný tovar alebo služba Obálky Fakturovaná suma 96,48,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 99/2019 Dátum doručenia 31.10.2019 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 03154268)

Identifikátor Faktúra č. 3020190073 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre mestne komunikácie Fakturovaná suma 331,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 101/2019 Dátum doručenia 31.10.2019 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 3091314689 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 405,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 8244351077 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 79,49,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2019113358 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 123,45,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2019113358 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 217,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)