Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 17934699 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 310,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2019 Dátum doručenia 16.10.2019 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.36402516 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre verejné osvetlenie Fakturovaná suma 200,32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 139198735 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 89/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 1152019 Fakturovaný tovar alebo služba Čerpanie a prevprava splaškov fekálnym vozidlom (ŠK Radoľa) Fakturovaná suma 160,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ FECAS Marián Šmárik, Žilina (IČO: 10951199)

Identifikátor Faktúra č.3622019 Fakturovaný tovar alebo služba Prečistenie a prepláchnutie odp.kanalizácie, vyčistenie odp. šácht (ŠK Radoľa) Fakturovaná suma 85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ Milan Šmarík,Žilina (IČO: 33373850)

Identifikátor Faktúra č. 1010954201 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.10.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20190660 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 02.11.2019 Fakturovaná suma 300,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.10.2019 Dodávateľ TENDERnet s.r.o.,Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.3020190063 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie Fakturovaná suma 939,53,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2019 Dátum doručenia 02.10.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2019026 Fakturovaný tovar alebo služba REPAS vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 588,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2019 Dátum doručenia 02.10.2019 Dodávateľ PROFI DEKOR s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č. 20190674 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.10.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 319087 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia SW Eset ( 2-ročné predĺženie) Fakturovaná suma 240,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 102/2019 Dátum doručenia 25.09.2019 Dodávateľ Altis s.r.o.,Žilina (IČO: 36376663)

Identifikátor Faktúra č. 8242171170 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 82,10,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.09.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)