Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019004 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop drenáže - cintorín (protipovodňové práce) Fakturovaná suma 85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2019 Dátum doručenia 25.03.2019 Dodávateľ Štefan Marošník, BEMTOJ, Nesluša (IČO: 41177916)

Identifikátor Faktúra č. 3091311521 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX -stravné lístky Fakturovaná suma 2 085,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2019 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 8229488954 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 79,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 190003 Fakturovaný tovar alebo služba Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska Fakturovaná suma 1 000,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 15/2019 Dátum doručenia 20.03.2019 Dodávateľ LALIMA, s.r.o.,Ing. Martina Lalíková, Bytča (IČO: 46604278)

Identifikátor Faktúra č. 1/2019 Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán Fakturovaná suma 260,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 22/2019 Dátum doručenia 19.03.2019 Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.20190061 Fakturovaný tovar alebo služba Zálohovancie zariadenie Fakturovaná suma 682,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2019 Dátum doručenia 18.03.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2019110456 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 17/2004 Z.z. Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek Fakturovaná suma 110,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.03.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019110455 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 873,45,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.03.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5499346657 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,04,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.03.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 1/2019 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia počas fašiangového sprievodu obcou a tenečnej zábavy Fakturovaná suma 350,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2019 Dátum doručenia 12.03.2019 Dodávateľ Vladimír Ochodničan, Kys. Nové Mesto (IČO: 41172558)

Identifikátor Faktúra č. 8228097122 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139177962 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2019 Dátum doručenia 07.03.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)