Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20190136 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava notebooku Fakturovaná suma 43,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 59/2019 Dátum doručenia 02.07.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2018008 Fakturovaný tovar alebo služba Múzeum na kolesách Fakturovaná suma 405,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2019 Dátum doručenia 01.07.2019 Dodávateľ Martin Baran-Múzeum na kolesách, Prešov (IČO: 47143631)

Identifikátor Faktúra č. 20190451 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.07.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 3191041623 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ihrisko, Radoľa 341, budova úradu, cintorín Fakturovaná suma 275,42,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.07.2019 Dodávateľ SEVAK,a.s., Žilina (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 3020190036 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie a verejné priestranstvá Fakturovaná suma 180,85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2019 Dátum doručenia 28.06.2019 Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 8235755282 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 80,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.06.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139187373 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2019 Dátum doručenia 25.06.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.290100050 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu Fakturovaná suma 245,11,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2019 Dátum doručenia 25.06.2019 Dodávateľ JD Rozhlasy, Vigantice (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č. 2019111615 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 057,97,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 21.06.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019111616 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 314,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 21.06.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 421914473 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce Radoľa na roky 2016-2020 Fakturovaná suma 150,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2019 Dátum doručenia 21.06.2019 Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)

Identifikátor Faktúra č.00119235 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj) Fakturovaná suma 85,68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2019 Dátum doručenia 18.06.2019 Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)