Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.290100090 Fakturovaný tovar alebo služba Akumulátor k rozhlasu Fakturovaná suma 117,36,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2019 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č.2190819 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka plynového kotla (OcÚ Radoľa, ŠK Radoľa) Fakturovaná suma 281,16,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2019 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2019077 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce miestnych komunikácií (chodník) Fakturovaná suma 243,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2019 Dátum doručenia 18.10.2019 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2019100085 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu Fakturovaná suma 380,81,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2019 Dátum doručenia 17.10.2019 Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č. 5531609352,5531551218 Fakturovaný tovar alebo služba OcÚ telefóny Fakturovaná suma 1,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.10.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 17934699 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 310,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2019 Dátum doručenia 16.10.2019 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.36402516 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre verejné osvetlenie Fakturovaná suma 200,32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 139198735 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 89/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 1152019 Fakturovaný tovar alebo služba Čerpanie a prevprava splaškov fekálnym vozidlom (ŠK Radoľa) Fakturovaná suma 160,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ FECAS Marián Šmárik, Žilina (IČO: 10951199)

Identifikátor Faktúra č.3622019 Fakturovaný tovar alebo služba Prečistenie a prepláchnutie odp.kanalizácie, vyčistenie odp. šácht (ŠK Radoľa) Fakturovaná suma 85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2019 Dátum doručenia 11.10.2019 Dodávateľ Milan Šmarík,Žilina (IČO: 33373850)

Identifikátor Faktúra č. 1010954201 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.10.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20190660 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 02.11.2019 Fakturovaná suma 300,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.10.2019 Dodávateľ TENDERnet s.r.o.,Žilina (IČO: 50139088)