Identifikátor
Faktúra č. 2200132
Fakturovaný tovar alebo služba
Odvzdušnenie teplovzdušných jednotiek v športovej hale pri ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma
42,85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Objednávka č. 14/2020
Dátum doručenia
20.02.2020
Dodávateľ
SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto
(IČO: 50192442)
|