Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 9200024190 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Kultúrny dom -nedoplatok Fakturovaná suma 44,74,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9200036263 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa -nedoplatok Fakturovaná suma 0,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 3020310258 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 3 065,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2020 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 9200021176 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok Fakturovaná suma 0,11 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 9200007226 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie - preplatok Fakturovaná suma 54,47,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 9200007223 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie -nedoplatok Fakturovaná suma 33,81,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 20200909 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 8275110727 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.10190098 Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Radoľská heligonka, Spravodajca Obec Radoľa 3/2019 Fakturovaná suma 247.68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 120/2019 Dátum doručenia 07.01.2020 Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Žilina (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 139207522 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 121/2019 Dátum doručenia 07.01.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 139241132 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2020 Dátum doručenia 04.01.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o. (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2020002 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba a odhŕňanie snehu miestnych komunikácií Fakturovaná suma 592,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 4/2020 Dátum doručenia 02.01.2020 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)