Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2019031 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci + použitý materiál Fakturovaná suma 266,29,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 119/2019 Dátum doručenia 30.12.2019 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 8248800624 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 79,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.12.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 00119587 Fakturovaný tovar alebo služba MD-Pohár-zlato-strieborný a MD-Medailu+emblém+stuha Fakturovaná suma 72,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 117/2019 Dátum doručenia 20.12.2019 Dodávateľ LUTON spol.sr.o.,Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 1935115180,č. 1935115507 Fakturovaný tovar alebo služba Plošná inzercia v dňoch 09.12.2019 a 16.12.2019 - My Žilinské noviny Fakturovaná suma 108,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 118/2019 Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)

Identifikátor Faktúra č. 20190091 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnych komunikácií - vjazdov Fakturovaná suma 1 371,53,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 116/2019 Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV,Oščadnica (IČO: 22605789)

Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341846 za obdobie 01.01.2017-31.12.2017 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - preplatok Fakturovaná suma 737,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341847 za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - nedoplatok Fakturovaná suma 26,48,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 2019113972 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 527,86,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019113973 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 266,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 8247317813 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.12.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 1935114944 Fakturovaný tovar alebo služba Plošná inzercia v dňoch 11.11.2019 a 18.11.2019 - My Žilinské noviny Fakturovaná suma 105,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2019-1 Dátum doručenia 16.12.2019 Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)

Identifikátor Faktúra č. 3091315566 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 82,88,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.12.2019 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)