Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.321200867 Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2012 Dátum doručenia 30.08.2012 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2012/108 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky - OcÚ Fakturovaná suma 17,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2012 Dátum doručenia 27.08.2012 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK

Identifikátor Faktúra č.2220642 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 87,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2012 Dátum doručenia 27.08.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.139010503 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2012 Dátum doručenia 24.08.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7208597300 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 57,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2012153 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 240,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2012 Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012156 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2012 Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012122 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+náradie Fakturovaná suma 599,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2012 Dátum doručenia 22.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.201272 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž kamerového systému Fakturovaná suma 8 802,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2012 Dátum doručenia 20.08.2012 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.201266 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava zabezpečovacieho systému Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2012 Dátum doručenia 20.08.2012 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.54-2012 Fakturovaný tovar alebo služba Práce a materiál pri výkope vodovod.prípojky - Cintorín Fakturovaná suma 834,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2012 Dátum doručenia 16.08.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.21/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 424,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2012 Dátum doručenia 15.08.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)