Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4442079186 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4440333022 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.001 12220 Fakturovaný tovar alebo služba Poháre s emblémom - futbalový turnaj+plac.turnaj Fakturovaná suma 153,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2012 Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ LUTON spol. s.r.o., Žilina

Identifikátor Faktúra č.4442379187 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.7206473523 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 73,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2220347 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 78,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2012 Dátum doručenia 20.06.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20/2012 Fakturovaný tovar alebo služba STK kontrola - Seat Inca Fakturovaná suma 80,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2012 Dátum doručenia 18.06.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.19/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia + STK Fakturovaná suma 80,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2012 Dátum doručenia 18.06.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.4012004470 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 402,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.06.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2220331 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 88,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2012 Dátum doručenia 13.06.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.23/212 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 53,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.06.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.16/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 194,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2012 Dátum doručenia 13.06.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)