Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2220347 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 78,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2012 Dátum doručenia 20.06.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20/2012 Fakturovaný tovar alebo služba STK kontrola - Seat Inca Fakturovaná suma 80,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2012 Dátum doručenia 18.06.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.19/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia + STK Fakturovaná suma 80,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2012 Dátum doručenia 18.06.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.4012004470 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 402,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.06.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2220331 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 88,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2012 Dátum doručenia 13.06.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.23/212 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 53,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.06.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.16/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 194,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2012 Dátum doručenia 13.06.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č. 200126385 - preddavková Fakturovaný tovar alebo služba Kysuce č.27-52/2012 Fakturovaná suma 10,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2012 Dodávateľ Slovenská pošta , a.s.,

Identifikátor Faktúra č.1390003979 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín 6/2012 Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2012 Dátum doručenia 08.06.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7739037828 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 73,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.06.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3023512012 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - Stravné lístky Fakturovaná suma 2 330,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.06.2012 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.7174170691 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.06.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)