Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4012005313 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 433,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.07.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201200266 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2012 Dátum doručenia 11.07.2012 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra č.321200628 Fakturovaný tovar alebo služba Výbojky 100W,80W,70W+výložník Fakturovaná suma 577,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2012 Dátum doručenia 06.07.2012 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.7252552091 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.28/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 54,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č. 3121012853 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova OcÚ Fakturovaná suma 73,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2012 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3121012782 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 908,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2012 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.4442469167 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4441659168 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4442409182 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4442179183 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4442029184 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém Fakturovaná suma 82,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)