Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu - Seat Inca Fakturovaná suma 130 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2012 Dátum doručenia 06.02.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.4/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 06.02.2012 Dodávateľ MŠ - Školská jedáleň (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.00112027 Fakturovaný tovar alebo služba Náprsné fľašky s erbom obce Fakturovaná suma 231,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2012 Dátum doručenia 02.02.2012 Dodávateľ LUTON, s.r.o., Žilina

Identifikátor Faktúra č.20120031 Fakturovaný tovar alebo služba Toner (kopírka)+USB Fakturovaná suma 66,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2012 Dátum doručenia 01.02.2012 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 1/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Silvestrovská zábava - DJ produkcia + ozvučenie Fakturovaná suma 200 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2011 Dátum doručenia 31.01.2012 Dodávateľ Mgr.Vladimír Hromádka, Culture show agency, KNM

Identifikátor Faktúra č.12004 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 237,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 104/2011 Dátum doručenia 31.01.2012 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.7450081380 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu - Obec Radoľa Fakturovaná suma 1 123,36 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.01.2012 Dodávateľ SPP, a.s, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra - Slovak Telecom Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny Fakturovaná suma 65,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2118013449 Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody Fakturovaná suma 329,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2012 Dodávateľ SeVaK ,a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2012009 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ventilov na batériach - Obecný úrad Fakturovaná suma 29,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 3/2012 Dátum doručenia 18.01.2012 Dodávateľ Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA, KNM

Identifikátor Faktúra č.FVS11-0022 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba - december Fakturovaná suma 270,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 103/2011 Dátum doručenia 17.01.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 11200398 Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 2/2012 Dátum doručenia 16.01.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383077)