Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 13/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 38,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 03.04.2012 Dodávateľ ZŠ Radoľa - Školská jedáleň (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.7237484790 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.20120077 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP Fakturovaná suma 34,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2012 Dátum doručenia 02.04.2012 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.18/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Prevoz a ukladanie kameňa - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 3 188,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.19/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 36/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.3020120003 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+ochranné prac. pomôcky - Sála OcÚ Fakturovaná suma 142,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2012018 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 260,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.2012015 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 390,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č. FVS12-0001 Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz kameniva z lomu - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 1 776,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č. FVS12-0002 Fakturovaný tovar alebo služba Lomový kameň - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 2 564,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.20120109 Fakturovaný tovar alebo služba Práca odborného garanta - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 950,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2011 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina

Identifikátor Faktúra č.20120113 Fakturovaný tovar alebo služba GPS zameranie objektov (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 300,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2011 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina