Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.012012890 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 199,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2012 Dátum doručenia 07.03.2012 Dodávateľ POD Radoľa

Identifikátor Faktúra č.6/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 43,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 06.03.2012 Dodávateľ ZŠ Radoľa - Školská jedáleň (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.1/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 832,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2012 Dátum doručenia 02.03.2012 Dodávateľ Miroslav Hudec, KNM

Identifikátor Faktúra č.2012007 Fakturovaný tovar alebo služba WISKAN, verzia 4.02.01 Fakturovaná suma 33,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 11/2012 Dátum doručenia 02.03.2012 Dodávateľ Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Identifikátor Faktúra č. 7247428401 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.03.2012 Dodávateľ SPP, a.s. Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2012002 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.OF/2012/385 Fakturovaný tovar alebo služba publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Fakturovaná suma 21,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka r.2011 Dátum doručenia 01.03.2012 Dodávateľ RVC Martin

Identifikátor Faktúra č.0020121354 Fakturovaný tovar alebo služba Doplatok pre KEO WIN Fakturovaná suma 1 080,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.02.2012 Dodávateľ KEO, s.r.o, Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.2012102 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov Fakturovaná suma 36,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012 Dátum doručenia 24.02.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č. 7201607694 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 69,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2012008 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia PC Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2012 Dátum doručenia 22.02.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.321200126 Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 153,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2012 Dátum doručenia 22.02.2012 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)